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    2021年靈山縣本級財政決算情況的報告

    2022-06-13 17:13 來源:靈山縣財政局 分享到: 【打印本頁】 【字體: 大   中   】   

    靈山縣2021年本級財政決算情況的報告

    ——2022525日在靈山縣十八

    人民代表大會常務委員會第次會議上

    靈山縣財政局局長   

     

    主任、各位副主任,各位委員

    受縣人民政府委托,現將2021年靈山縣本級財政決算的情況報告如下,請審議。

    一、2021年全決算情況

    2021年,面對新冠肺炎疫情嚴重沖擊,堅強領導下,在人大的監督指導下,縣財稅部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅決貫徹落實中央和自治區、市、縣委決策部署,堅持穩中求進工作總基調新發展理念,堅決打好疫情防控阻擊戰,扎實做好“六穩”工作、全面落實“六?!比蝿?,財政運行總體平穩,較好地完成縣第十七屆人大六次會議確定的各項目標任務,有力推動了經濟恢復和社會大局穩定。

    (一)一般公共預算收支情況

    1、縣本級組織財政收入情況

    2021年組織財政收入158,416,8.89%,其中:一般公共預算收入102,832元,完成年預算106.68%,增14.10%。具體是稅收收54,731元,完成預算的91.38%,非稅收入48,101元,完成預算的131.78%。稅收收入中,增值稅17,734元,完成預算的91.78%;企業所得稅4,145元,完成預算的82.9%;個人所得稅1,766元,完成預算的130.81%。

    2、一般公共預算支出情況

    2021本縣一般公共預算支出596,371元,完成年度預算的99.69%,其中:教育支出197,716,完成年度預算的99.46%,增長3.55%,主要是教師“五險一金”及工資同比增加;社會保障和就業支出102,822,減少2.12%,完成年度預算的100%;衛生健康支出24,161元,減少76.89%,完成年度預算的100%,減少主要原因城鄉居民醫療保險補助轉由市統籌支出;農林水事務支出60,961元,減少16.77%,完成年度預算的99.71%;交通運輸支出9,608萬元,減少52.39%,完成年度預算的100%,減少主要原因是“四建一通”兩年度的資金,在2020年度已支大部分;住房保障支出15,878元,減少32.10%,完成年度預算的100%,減少主要原因是2021年棚戶區、危房改造工程項目進展緩慢。

    3、一般公共預算收支平衡情況

    2021一般公共預算收入612,579元,具體是本級組織一般公共預算收入102,832,上級補助收入460,583萬元,上年結余收入4,597萬元,調入資金25,228萬元(政府性基金調入),一般債券轉貸收入12,235萬元,動用上年安排的穩定調節基金7,104萬元。一般公共預算支出612,579元,其中:本級一般公共預算支出596,371元,債務還本支出9,240萬元,上解支出5,239,年終結余1,729,一般公共預算收支保持平衡。

    4、預備費使用情況

    本級預算安排預備費6,550元,當年依法動用2,844萬元,支出均已反映在相關支出科目中,尚未動用的全部用于平衡預算。

    5、三公”經費使用情況

    2021年公務接待費、因公出國(境)經費、公務用車購置及運行維護費(以下簡稱“三公”經費)支出合計1,469元,同比減少22.07%,主要是公務用車購置及運行維護費減少.

    (二)政府性基金預算收支情況

    2021政府性基金預算收入112,770,具體是:政府性基金預算收入51,807元;上級補助收入7,742,上年結轉21,021萬元,專項債務轉貸收入32,200萬元。

    政府性基金支出112,770元,具體是:政府性基金支出46,661萬元,調出資金25,228元。年終結余40,881。

    全年政府性基金收支平衡。

    (三)社會保險基金預算收支情況

    2021年社會保險基金收入87,814萬元,完成預算數的101.94%,增長9.15%。其中:城鄉居民基本養老保險基金收入36,771萬元,完成預算數的108.34%,機關事業單位基本養老保險基金收入51,043萬元,完成預算數的97.78%。

    2021年社會保險基金預算支出78,482萬元,完成預算數的99.59%,增長11.99%。其中:城鄉居民基本養老保險基金支出29,137萬元,完成預算數的109.52%,機關事業單位基本養老保險基金支出49,345萬元,完成預算數的94.55%,當年全縣社會保險基金預算年末收支結余9,332萬元。

    當年社會保險基金預算收支平衡,略有結余。歷年滾動結余累計68,855萬元。

    )政府債務情況

    1、政府債務限額

    截至2021年底,上級下達我縣法定政府債務限額271,500其中:一般債務151,200元,專項債務120,300。

    2、政府債務余額

    年初法定政府債務余額233,998萬元(分別是一般債務145,898萬元,專項債務88,100萬元).

    當年轉貸收入44,435萬元(分別是一般債券12,235萬元,專項債券32,200萬元);

    當年法定政府債務歸還本金支出9,240萬元。

    截至2021年底,我縣法定政府債務余額268,317其中:一般債務余額147,644元、專項債務余額120,300。

    3、政府債券付息情況

    2021年,政府債券付息7,688元,其中:一般債券付息5,547元、專項債券付息2,141元。

    政府債務控制在法定政府債務限額以內,到期政府債券本息均已如期償還,風險可控。

    (五)預算調整情況。

    根據十八屆人大常委會第次會議審定并通過《關于2021縣財政預算調整(第二次)的報告》,一般公共預算收入從預算調整698,474元調整為607,147元,調91,327。政府性基金預算收入從預算調整的171,500萬元調整為51,265萬元,調減120,235萬元。

    )重大政策和重點支出執行情況及成效

    2021財政落實各項重大政策和重點支出成效顯著,全重大項目建設加快推進,基本民生持續改善,相關專項工作成績突出。

    1、全力支持打好三大攻堅戰。一是積極支持鞏固脫貧攻堅銜接鄉村振興。全縣銜接資金支出23,524元,推動鄉村振興目標任務順利完成。二是積極防范化解債務風險。發行再融資債券8,500元,有效緩償債壓力。健全隱性債務動態統計監測機制,有序化解存量隱性債務,出臺融資平臺公司轉型指導意見。三是積極支持污染防治攻堅戰。投入5,245開展重點流域水環境綜合治理、污水管網建設、污水處理、垃圾處理等,保障生態環境保護約束性目標任務完成。

    2、全力保障基本民生。一是落實城鄉醫療保險財政補助資金。我縣城鄉居民基本醫療保險參保人數為136萬人,財政撥付城鄉居民醫療保險資金38,080元。二是落實困難群眾生活補助撥付資金48,000萬元;落實建檔立卡貧困人口85,049人參加城鄉居民基本醫療保險繳費補助2,381元。三是推進縣級公立醫院綜合改革。2021撥付了基本藥物零差率銷售補助,基本工資補助等財政補助1,684元。四是落實好各項優撫政策,財政撥付各項優撫補助資金4,749元。

    3、深化國資國企改革,確保國有資產保值增值

    持續推進機關事業單位經營性資產集中統一監管,按照我縣“國企改革三年行動方案”穩步推進2022年國企改革工作任務,謀劃虧損企業治理,多舉措加強國有資產管理,努力實現國有資產保值增值和增強平臺公司運營能力。我縣城建集團目前資產已達100億元,獲得了2A評級。

    4、加強對臨聘人員清理工作

    通過隨機抽樣調查和統計調查發現,我縣部分行政事業單位未經縣政府批準,擅自聘請編外臨聘人員,導致編外臨聘人員泛濫并超過編制內人數現象,據統計2021年編外臨聘人員有8693,所需費用36,175萬元,嚴重擠占大量資金,加大了財政壓力。下一步將建立健全編外臨聘人員管理制度,加強對編外臨聘人員的管理。

    、貫徹落實人大決議有關情況

    2021財政堅決落實人大決議,不斷強化財政管理,基本完成預算目標任務,主要做好以下主要工作。

    一)堅持統籌兼顧,全力支持抗疫情促發展

    充分發揮財政逆周期調節作用,突出政策的精準度和有效性,積極對沖疫情的影響。積極落實中央、區、市、縣等各級資金直達機制,實現資金分配“一竿子插到底”,資金調度“點對點撥到底”,資金監控“一套系統管到底”,累計下達直達資金167,360元,全年支出進度達85%。

    (二)堅持財金聯動,全力創新財政投入方式

    積極扶持企業上市(掛牌)工作。積極鼓勵、扶持企業利用通過股改上市(掛牌)在資本市場融資,進一步做大做強企業。截至2021年底,我縣目前已有5家企業提交資料申請入庫(分別為宇峰食品、園豐牧業、天山電子、百菲乳業、玉蘭生物科技)。

    夯實財政性貼息工作。落實國家創業擔保貸款貼息、疫情相關的復工貸(穩企貸)財政貼息、民貿民品貸款貼息、桂惠貸貼息。截至202112月底,各類貼息資金財政性貼息已撥付1,814萬元。有效的助力企業復工復產,在擴大有效就業方面也發揮了良好的引導和帶動作用。

    (三)堅持有保有壓,全力優化財政支出結構

    通過強化預算約束,突出預算執行能力,嚴格壓縮一般性支出,堅持“三?!痹谪斦С鲋械膬炏软樞?,切實兜牢“三?!钡拙€,直達資金、銜接資金、債券資金等使用成效明顯,有力支持我縣社會經濟發展。

    2021年,在可用財力同比減少9.9%的情況下,全縣財政一般公共預算支出完成了596,371萬元,工資性支出145,600萬元,在保工資的同時,全力支持基本民生事業發展。教育、社會保障和就業、醫療衛生、交通、住房保障、農業、環保等民生重點支出503,900萬元,占一般公共預算支出比重達84.5%,保障民生事業健康發展。

    (四)深化財政改革,提升管理服務水平

    積極推進預算管理一體化系統建設。20215月起,我縣財政預算管理一體化平臺正式上線運行,將資金撥付、賬務處理、憑證傳遞及印鑒管理從線下搬到線上,實現財政云支付“無紙化”,預算資金支付由原先最快2小時,縮短至5分鐘就能完成。啟用“政采云”履約驗收系統。3月份正式啟用“政采云”履約驗收系統,規范各單位履約驗收行為。2021年,完成履約驗收項目共2,699條,涉及金額13,000萬元。

    (五)防范化解金融風險,支持金融改革,促進經濟穩定發展

    堅持底線思維,嚴密防范,積極采取有效措施化解債務存量,采取了提前結清、借新還舊、鼓勵部分企事業利用自有資金償還等方式來化解現存隱性債務,減少債務存量,有效化解各類風險,堅決打好防范和化解政府債務風險的攻堅戰,以實現“控增量,化存量”。

    積極支持縣信用社向農商行改制,通過注冊資本金的形式向縣屬國有平臺公司注入資本金26,000萬元,統籌協調縣屬國有平臺公司出資32,400萬元購買縣農信社不良貸款,完成縣農信社不良貸款置換動作,使縣農信社不良率達到改制監管要求。

    ()積極籌措資金,落實“我為群眾辦實事”活動

    2021年,我縣落實靈山縣四家班子領導帶頭開展“我為群眾辦實事”活動,積極籌措資金5,282萬元投入六峰文化城、靈山沙坪一級公路項目、人飲提升工程項目、倉儲物流項目等建設。

    、落實2020年靈山縣本級預算執行和其他財政收支審計相關問題的整改情況

    靈山縣審計局對2020年靈山縣級預算執行和其他財政收支審計,提出了“縣本級財政管理”和“部門預算執行”兩大方面共12個問題??h財政局、縣自然資源局、縣教育局等相關單位高度重視,積極組織落實整改,截止2021年底,已完成整改11個問題,還有一個未及時足額收繳土地使用權出讓金”的問題的整改工作正在進行中,這個問題主要涉及非凈地出讓,現在已采取有效措施著力解決失地農民參保養老問題,為下一步凈地出讓打好基礎。

    、下一步工作措施

    (一)加大財源建設,做大做強財政蛋糕

    加快完善產業布局和工業園區基礎設施配套建設,加快產業落地,同時做好后疫情時期經濟復蘇工作,努力實現稅收效益。

    (二)堅決兜牢基層“三?!钡拙€

    著力優先保障“三?!?,堅持“三?!敝С鲈陬A算安排、預算執行的優先順序,牢固樹立過緊日子思想,嚴格控制非急需、非剛性支出,大力減壓低效無效支出。

    三)管好用好政府債券和直達資金

    督促和指導有關單位加強項目管理,加快政府債券資金和直達資金的支出進度,促進形成更多實物工作量,及時發揮資金使用效益。

    (四)緊盯目標推進各項工作

    把思想和行動統一到委、政府的決策部署上來,盯緊縣十八屆人大二次會議確定的目標任務,牢固樹立“一盤棋”思想,把各項工作抓緊、抓實、抓細、抓到位,確保完成各項工作任務,爭取以優異成績迎接黨的二十大勝利召開。

     

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